一、温州生物材料与工程研究所概况

　　温州生物材料与工程研究所（简称“生材所”）是由中国科学院、浙江省人民政府和温州市人民政府三方共建的事业单位。其主要职能：

　　1．构建层次合理优化的优秀人才队伍。

　　2．鼓励科技创新，加强科技项目申报。

　　3．加快平台建设，开放公共技术服务。

　　4．推进产学研合作，加快科技成果转化。

　　5．打造生命健康合作基地，建设一流科研场所。

　　部门预算单位构成：共有全额拨款的事业单位1个（温州生物材料与工程研究所）。

 

 　　二、温州生物材料与工程研究所2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州生物材料与工程研究所2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，温州生物材料与工程研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州生物材料与工程研究所2018年收支总预算12844.38万元。

　　（二）关于温州生物材料与工程研究所2018年收入预算情况说明。

温州生物材料与工程研究所2018年收入预算12844.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2044.38万元，占15.9%；政府性基金收入10800万元，占84.1%。
　　（三）关于温州生物材料与工程研究所2018年支出预算情况说明。
　　温州生物材料与工程研究所2018年支出预算12844.38万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出1808.49万元；社会保障和就业支出139.91万元；医疗卫生与计划生育支出47.82万元；城乡社区支出10800万元；住房保障支出48.16万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出858.36万元，日常公用支出140.10万元，项目支出11845.92万元。

　　（四）关于温州生物材料与工程研究所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

温州生物材料与工程研究所2018年财政拨款收支总预算   12844.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2044.38万元、政府性基金收入10800万元。支出包括：科学技术支出1808.49万元、社会保障和就业支出139.91万元、医疗卫生与计划生育支出47.82万元、城乡社区支出10800万元、住房保障支出48.16万元。

　　关于温州生物材料与工程研究所2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州生物材料与工程研究所2018年一般公共预算当年拨款   2044.38万元，比2017年执行数减少2172.39万元，主要是因为2017年追加了其他科学技术支出2500万预算下达。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

   科学技术支出1808.49万元，占88.5%; 社会保障和就业支出139.91万元, 占6.8%; 医疗卫生与计划生育支出47.82万元, 占2.3%;住房保障支出48.16万元,占2.4%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）956.31万元，主要用于生材所的人员支出、日常运行支出等。

　　（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）852.18万元，主要用于开展科研团队项目研发的支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.93万元，主要用于生材所按照国家规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.98万元，主要用于生材所按照国家规定标准为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.82万元，主要用于生材所按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.05万元，主要用于生材所按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.11万元，主要用于生材所按照国家规定标准为职工发放的购房补贴支出。

 　　（六）关于温州生物材料与工程研究所2018年一般公共预算基本支出情况说明。

温州生物材料与工程研究所2018年一般公共预算基本支出   998.46万元，其中：

人员支出858.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

日常公用支出140.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　（七）关于温州生物材料与工程研究所2018年政府性基金预算支出情况说明。

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州生物材料与工程研究所2018年政府性基金预算当年拨款10800万元，比2017年执行数增加7136.97万元，主要是续建工程项目工程进度需求。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

 　　城乡社区支出（类）10800万元，占100.0%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10800万元，主要用于我所一期工程建设支出及科研办公用房室内装修工程。

　　（八）关于温州生物材料与工程研究所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

 　　1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

 　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5万元，与上年持平。主要用于接待海内外专家来所合作洽谈、考察访问及工作交流等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明。

　　1.机关运行经费。

　　2018年温州生物材料与工程研究所本级的机关运行经费财政拨款预算140.10万元。

　　2.政府采购情况。

2018年温州生物材料与工程研究所各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算   0万元、政府采购服务预算0万元。

 　　3.绩效目标设置情况。

2018年温州生物材料与工程研究所项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1045.92万元。

 

　　三、名词解释

 　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

 　　3.单位结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　7.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　8.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　9.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　11.科学技术支出（类）技术研究与开发（项）机构运行（项）：指反映各类持术研究与开发机构的基本支出。

　　12.科学技术支出（类）技术研究与开发（项）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映各部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
　　18.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 

 

 

 

 

 

公示单位：温州生物材料与工程研究所

2018年4月12日

 

 

 

表1                     2018年市级部门收支预算总表
部门名称：温州生物材料与工程研究所			单位：万元
收                    入		支                    出
项                      目	预算数	项                        目	预算数
一、财政拨款	12844.38	合计	12844.38
一般公共预算	2044.38	科学技术支出	1808.49
政府性基金预算	10800.00	技术研究与开发	1808.49
二、专户资金		机构运行	956.31
三、单位结余		其他技术研究与开发支出	852.18
		社会保障和就业支出	139.91
		行政事业单位离退休	139.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.98
		医疗卫生与计划生育支出	47.82
		行政事业单位医疗	47.82
		事业单位医疗	47.82
		城乡社区支出	10800.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10800.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10800.00
		住房保障支出	48.16
		住房改革支出	48.16
		住房公积金	46.05
		购房补贴	2.11
收   入   总   计	12844.38	支   出   总   计	12844.38

 

表2           2018年市级部门财政拨款收支预算总表
部门名称：温州生物材料与工程研究所			单位：万元
收                    入		支                    出
项                        目	预算数	项                        目	预算数
一、财政拨款	12844.38	合计	12844.38
一般公共预算	2044.38	科学技术支出	1808.49
政府性基金预算	10800.00	技术研究与开发	1808.49
		机构运行	956.31
		其他技术研究与开发支出	852.18
		社会保障和就业支出	139.91
		行政事业单位离退休	139.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.98
		医疗卫生与计划生育支出	47.82
		行政事业单位医疗	47.82
		事业单位医疗	47.82
		城乡社区支出	10800.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10800.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10800.00
		住房保障支出	48.16
		住房改革支出	48.16
		住房公积金	46.05
		购房补贴	2.11
收   入   总   计	12844.38	支   出   总   计	12844.38

 

表3                       2018年市级部门一般公共预算支出表
部门名称：温州生物材料与工程研究所					单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2044.38	998.46	1045.92
206	科学技术支出	1808.49	762.57	1045.92
20604	技术研究与开发	1808.49	762.57	1045.92
2060401	机构运行	956.31	762.57	193.74
2060499	其他技术研究与开发支出	852.18	0.00	852.18
208	社会保障和就业支出	139.91	139.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.91	139.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.82	47.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.82	47.82	0.00
2101102	事业单位医疗	47.82	47.82	0.00
221	住房保障支出	48.16	48.16	0.00
22102	住房改革支出	48.16	48.16	0.00
2210201	住房公积金	46.05	46.05	0.00
2210203	购房补贴	2.11	2.11	0.00

 

表4           2018年市级部门政府性基金预算支出表
部门名称：温州生物材料与工程研究所					单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
**		1	2	6	7
	合计	10800.00	0.00	10800.00
212	城乡社区支出	10800.00	0.00	10800.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10800.00	0.00	10800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10800.00	0.00	10800.00

 

 

表5        2018年市级部门一般公共预算基本支出表
部门名称：温州生物材料与工程研究所		单位：万元
经济分类科目		金额
科目编码	科目名称
	合计	998.46
301	工资福利支出	858.36
30101	基本工资	140.75
30102	津贴补贴	455.33
30106	伙食补助费	18.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.93
30109	职业年金缴费	39.98
30111	公务员医疗补助缴费	47.82
30112	其他社会保障缴费	10.00
30113	住房公积金	46.05
302	商品和服务支出	140.10
30201	办公费	19.00
30202	印刷费	2.50
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	7.00
30299	其他商品和服务支出	63.60

 

 

 

 

　表6                                      2018年市级部门收入预算总表

　部门名称：温州生物材料与工程研究所　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　　　单位：万元

单位名称	总   计	财政拨款			专户资金	单位结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算
合计	12844.38	12844.38	2044.38	10800.00	0.00	0.00
温州生物材料与工程研究所	12844.38	12844.38	2044.38	10800.00	0.00	0.00

 

 

 

表7	2018年市级部门支出预算总表
部门名称：温州生物材料与工程研究所				单位：万元
单位名称	总计	基本支出		项目支出
		人员支出	日常公用支出
合计	12,844.38	858.36	140.10	11,845.92
温州生物材料与工程研究所	12,844.38	858.36	140.10	11,845.92

 

 

 

 

 

　表8                         2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：温州生物材料与工程研究所	单位：万元
项目	2018年预算数
合计	5.00
1.因公出国(境)费用	根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。
2.公务接待费	5.00
3.公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00