一、温州生物材料与工程研究所概况

温州生物材料与工程研究所（简称“生材所”）是由中国科学院、浙江省人民政府和温州市人民政府三方共建的事业单位。

（一）主要职能：

1. 构建层次合理优化的优秀人才队伍。

2. 鼓励科技创新，加强科技项目申报。

3. 加快平台建设，开放公共技术服务。

4. 推进产学研合作，加快科技成果转化。

5. 打造生命健康合作基地，建设一流科研场所。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，温州生物材料与工程研究所部门预算包括：全额拨款的事业单位1个（温州生物材料与工程研究所）。

二、温州生物材料与工程研究所2019年部门预算安排情况说明

（一）关于温州生物材料与工程研究所2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，温州生物材料与工程研究所局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州生物材料与工程研究所2019年收支总预算12302.61万元。

（二）关于温州生物材料与工程研究所2019年收入预算情况说明。

温州生物材料与工程研究所2019年收入预算12302.61万元，其中：一般公共预算拨款收入 1326.94 万元，占 10.8 %；政府性基金收入10975.67万元，占89.2 %；专户资金0万元，占 0 %；单位结余 0万元,占0%。

（三）关于温州生物材料与工程研究所2019年支出预算情况说明。
温州生物材料与工程研究所2019年支出预算12302.61万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出1099.84万元；社会保障和就业支出119.24万元；卫生健康支出47.91万元；城乡社区支出10975.67万元；住房保障支出59.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出846.29万元，公用经费支出157 万元，项目支出11299.32 万元。

（四）关于温州生物材料与工程研究所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

温州生物材料与工程研究所2019年财政拨款收支总预算12302.61万元。包括：一般公共预算拨款收入1326.94 万元、政府性基金收入10976.67万元。支出包括：包括科学技术支出1099.84万元；社会保障和就业支出119.24万元；卫生健康支出47.91万元；城乡社区支出10975.67万元；住房保障支出59.95万元。

关于温州生物材料与工程研究所2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州生物材料与工程研究所2019年一般公共预算当年拨款1326.94万元，比2018年执行数减少470.94 万元，主要因为有些课题处于将要结题状态，2019年未申请科研经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出1099.84万元，占比83.0%；社会保障和就业支出119.24万元，占比8.9%；卫生健康支出47.91万元；占比3.6%；住房保障支出59.95万元，占比4.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）776.19万元，主要用于生材所的人员支出、日常运行支出等。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）323.65万元，主要用于开展科研团队项目研发的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.17万元，主要用于生材所按照国家规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.07万元，主要用于生材所按照国家规定标准为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.91万元，主要用于生材所按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.55万元，主要用于生材所按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.40万元，主要用于生材所按照国家规定标准为职工发放的购房补贴支出。

（六）关于温州生物材料与工程研究所2019年一般公共预算基本支出情况说明。

温州生物材料与工程研究所2019年一般公共预算基本支出1003.29万元，其中：

人员经费 846.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对人和家庭的补助支出。

公用经费157万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于温州生物材料与工程研究所2019年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州生物材料与工程研究所2019年政府性基金预算当年拨款10975.67万元，比2018年执行数增加了6394.92万元，主要是续建工程项目工程进度需求。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）10975.67万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10975.67万元，主要用于我所一期工程建设支出及科研办公用房室内装修工程。

（八）关于温州生物材料与工程研究所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”总数5万元，与上年度增减比及增减变化的原因说明：2019年财政拨款“三公”经费（不含出国经费）的预算数合计5万元，比上年预算增长0%，主要原因：严格把控“三公”经费。

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州生物材料与工程研究所局2018年出国经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 5 万元，比上年预算数增长0   %。主要用于接待海内外专家来所合作洽谈、考察访问及工作交流等支出。增加0万元的主要原因是本部门严格控制公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是无车辆。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2019年温州生物材料与工程研究所政府采购预算总额 3.65万元，其中：政府采购货物预算 3.65 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，温州生物材料与工程研究所所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算安排购置车辆0辆、购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2019年温州生物材料与工程研究所项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 323.65万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

7.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

9.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（项）机构运行（项）：指反映各类持术研究与开发机构的基本支出。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（项）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

13.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映各部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

17.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

18.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　附件：温州生物材料与工程研究所

 

公示单位：温州生物材料与工程研究所

2019年3月25日